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年产40万吨干粉砂浆生产线经济分析表

添加时间:2017-8-27 10:09:28 文章来源:本站原创 作者:佚名 【字体:
				 投资概算

       以永兴重工YX40型干粉砂浆自动生产线为例进行经济核算分析。设备占地600m2,考虑仓库(约2000m2)、办公楼,用地20-30亩,50万元/亩,选用轻钢结构厂房,基建费用80万元。

       干粉砂浆生产线项目投资一览表

项目
				土地征用
				厂房
				设备
				安装调试
				金额
				基建
				1250万元
				80万元
				 
				 
				1330万元
				干粉砂浆生产线
				 
				 
				850万元
				 
				850万元
				散装物流设备
				 
				 
				300万元
				 
				300万元
				辅助设备生产
				电力设施
				 
				30万元
				 
				30万元
				叉车
				 
				8万元
				 
				8万元
				规划设计及办证费
				 
				 
				 
				 
				45万元
				投资总计
				 
				 
				 
				 
				2563万元
				 

       成本预测
        成本构成:材料、能源消耗、设备、厂房折旧,管理费用、财务费用、销售成本。资产折旧年限:①土地折旧:50年摊销;②厂房折旧年限30年;③机械设备10年。

       产品的原材料成本分析表

项目
				每吨砂浆的比例
				材料单价
				每吨砂浆所含重量
				金额
				
				80%
				45/
				800Kg
				36
				水泥
				15%
				450/
				150Kg
				67.5
				粉煤灰
				5%
				40/
				50Kg
				2
				添加剂
				0.2%
				8900/
				2Kg
				17.8
				
				 
				0.6/Kg
				12Kg/   
				7.2
				
				 
				0.8/
				6/
				4.8
				合计
				 
				 
				 
				135.3/
				       注:用电:设备总功率500Kw,实际有效功率500×0.75=375Kw,每小时耗电375度,按每小时生产能力60吨计算得:6/吨。

 

       固定成本分析表

项目
				年成本
				计算方法
				土地及厂房
				29.26万元
				80÷30+1330÷50=29.26万元/
				设备
				118.8万元
				1188÷10=118.8万元/
				规划设计及开办费
				9万元
				45万元÷5=9万元/
				人员工资
				24万元
				12人×2万元/.=24万元
				社保、福利等
				9.6万元
				24×40%=9.6万元
				流动资金利息
				18万元
				300万元×6%=18万元
				销售广告宣传费    
				10万元
				 
				合计
				218.66万元
				 
				每吨砂浆固定成本
				5.4
				155.5/40=5.4
				 

       可变成本分析表

项目
				普通砂浆单位成本(元/吨)
				备注
				原材料
				135.3
				砂、粉煤灰、水泥、添加剂、电、煤、
				销售成本
				7.5
				按销售单位3%计算,250×3%=7.5
				销售成本
				7.5
				按销售单位3%计算,250×3%=7.5
				运输成本
				18
				成品运输,铁路运输距离在300Km以内,0.06/吨公里,300x0.06=18
				设备维修
				1
				 
				合计
				161.8
				 
       单位产品的总成本=固定成本+可变成本=5.4+161.8=167.2/

 

       利润及风险分析
        目前市场普通干粉砂浆销售价格为260/吨,如按纯理论计算,生产线能够达产时的年度产值为:40x260=10400万元;年度固定成本:218.66万元;可变成本:普通干粉砂浆167.2/ x40=6688万元;年度总利润=年销售额-年固定成本-年可变成本=10400-218.66-6688=3493.34万元;年度盈亏点:年销售额=固定成本+可变成本,可列式计算出当销售量达到2.35万吨时,即可保证盈亏平衡。


       按纯理论计算,生产线的生产能力及市场销售只要达到6%的生产能力,即可保持盈亏平衡,其生产线的生产能力尚有94%可做为市场竞争的储备条件和投资回收的保证,3个月即可收回投资成本。如此大的获利空间,还可以为企业提供良好的抗风险基础,足以适应市场变化(波动)的需求,提高产品的市场竞争力。

       前面的分析大多基于生产设备理论生产能力,市场信息调研也不一定能全面,还局限在一定的范围和层面上,尚未如实地反映出市场的波动与风险。对于这些敏感性问题,可采用加大不确定因素在成本分析中的比重,即加大成本风险系数进行分析。
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